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质量技术监督现场检查(巡查)通用作业指导书(试行)

时间: 2018-05-07    来源:绥化农垦质监局

365足球外围网站注册第一条为了规范执法人员对企业的检查行为,增强监管工作的有效性,促进产品质量水平的提高,根据《产品质量法》、《食品安全法》、《食品生产许可审查通则》2016版等法律、法规,制定本作业指导书。

第二条执法人员对企业进行检查应当遵循依法监管、突出重点、客观公正以及监督与服务相结合的原则。

第三条在规定的期限内,执法人员要完成总局、分局质监局下达的监管检查计划,并按规定时间和要求如实填报检查结果。

第四条对企业进行检查一般应当采取突击方式进行。突击检查时,任何单位或个人不得事先将检查时间、检查内容等事项透露给被检查企业。

第五条执法人员到企业进行检查至少要有二人参加。检查人员应当首先出示行政执法证,表明身份,告知检查目的、要求、工作程序和企业的权利、义务,然后再进行检查工作。

第六条执法人员对企业的检查内容一般包括:

(一)本作业指导书中的通用检查内容;

(二)适用于某类企业(如食品)或者某个专业(如特种设备)的特殊检查内容。

专项检查或专项整治按照规定的检查内容和要求进行。

第七条企业资质按以下内容和要求进行检查:

(一)证照的齐全性。生产加工企业应当具备以下证照:

1、营业执照;

2、食品类、食品包装类、化妆品类等应当办理生产许可证;

3、实行工业产品生产许可证管理的产品应具有相应的生产许可证;

4、实行强制性产品认证(3C认证)管理的产品应具有相应产品的强制性认证证书;

5、设计、制造、安装、改造、修理、检验、使用特种设备的单位都应取得相应的证书或许可;

6、农药生产企业应有农药登记证或农药临时登记证、农药生产许可证或农药生产批准文件以及农药标准登记证;

7、其它法律法规规定的资质证照。

(二)证件的有效性。实行许可证、强制性产品认证管理的产品不得超范围生产。

第八条检查企业是否存在以下违法行为:

(一)掺杂掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品,产品失效变质;

(二)伪造产地,伪造或者冒用他人厂名、厂址;

(三)伪造或者冒用认证标志、生产许可证标志、名牌标志、免检标志、原产地域保护标志、3C标志等质量标志、无公害农产品标志、采标标志、商品条码;

(四)生产国家明令淘汰的产品;

(五)生产非法定计量单位计量器具和国家禁止使用的计量器具。

(六)使用禁止使用的原辅材料;

(七)转让、超范围使用许可证书;

(八)法律法规规定的其他违法行为。

第九条依据《产品标识管理规定》及相应产品标准的规定检查企业的产品标识。重点按以下内容和要求进行检查:

(一)产品名称必须采用表明产品真实属性的专用名称,不得使用引起消费者误解或混淆的名称。

(二)生产者的名称和地址应当和营业执照一致。属集团子公司、分公司及委托加工、联营生产的按照《产品标识管理规定》要求进行检查。

(三)产品标准号的标注应标明产品的标准代号、顺序号和年代号(食品不标注年代号),所标明的产品标准必须合法有效。

(四)经检验合格的产品,应附有产品质量检验合格证明(包括合格印、章、标签等)。

(五)限期使用的产品应有生产日期、保质期(保存期)或失效期。生产日期、保质期(保存期)或失效期应标注在显着位置,规范清晰。

(六)实施生产许可证管理的产品应按规定标注生产许可证编号;;实施强制性产品认证的产品应按规定加贴“CCC”标志;取得计量器具制造许可证的产品应按规定加贴“CMC”认证标志。

(七)使用不当,容易造成产品本身损坏或者可能危及人体健康和人身财产安全的产品,应当有警示标志或者中文警示说明。

(八)性能、结构及使用方法复杂、不易安装使用的产品,应有详细的安装、维护及使用说明。若产品需要特定的贮藏条件,必须注明。

(九)定量包装产品应按《定量包装商品计量监督管理办法》有关标识的要求,在产品上准确标注净含量,固、液两相产品还应标明固形物含量。

(十)产品产地、自愿性认证标志、名优标志、名优称号、免检标志及产品条码等法律法规未强制要求标注的项目,企业可以选择标注。如果标注则必须符合相关的法律法规规章的要求,并有相应证书。

(十一)产品标准规定标注的其他内容按相应产品标准规定执行。

除以上规定外,食品还应按照GB7718-2011《预包装食品标签通则》、《产品标识管理规定》、《食品标识管理规定》执行,复混肥按照GB18382-2001《肥料标识内容和要求》进行检查。其他对标识标注有特殊要求的产品,按照有关要求进行检查。

第十条企业计量管理情况按以下内容和要求进行检查:

(一)企业建立的最高计量标准应当经过质监部门考核合格,并取得计量标准证书,证书应在有效期内,主标准器和配套设备应具有有效期内的检定证书。

(二)企业使用的强制检定计量器具(包括用于贸易结算的,例如自动计量称重装置、台案秤;用于安全防护的,例如压力表、氧气表;用于环境监测、污水处理等使用的,例如酸度计、声级计;用于医疗卫生的,例如:企业医务室使用的血压计等)应及时向质监部门进行强检登记备案并申请检定,应经质监部门指定的法定计量检定机构检定,应在检定周期内,有法定计量检定机构的检定证书;

(三)企业生产的定量包装商品净含量应当合格,必要时现场抽查定量包装商品是否符合《定量包装商品计量监督管理办法》及相应的强制性标准要求;

(四)企业的结算数据、检验报告、检定证书及原始数据、产品标识、工艺文件等数据表格和文字材料应使用法定计量单位,按合同要求的出口产品除外。

第十一条企业标准化管理情况按以下内容和要求进行检查:

(一)企业应当具有产品执行标准,不得无标生产;

(二)制定的企业产品标准应当在网上进行有效公示。

(三)产品有国家强制性标准的,企业应当执行。

第十二条企业特种设备管理情况按以下内容和要求进行检查:

(一)特种设备应当进行注册登记,档案管理(包括注册登记资料、检验报告、管理制度等)应当到位;

(二)设备应当运行良好(现场检查设备运行记录、维护保养记录、企业自查记录等);

(三)设备操作人员应有相应资质证件,操作人员数量应当满足生产需要;

(四)安全附件,如安全阀、压力表等应当在检定有效期内,并工作正常。

(五)特种设备设计、制造、安装、改造、修理、检验均须具备质监部门核准的相应资质。

第十三条企业产品质量检验情况按以下内容和要求进行检查:

(一)检验能力检查:企业应具有专门的产品质量检验机构;检验设备、设施应当能够满足主要原辅材料验收检验及产品出厂检验的要求;检验设备应按规定进行了检定/校验;检验人员应当上岗培训合格;

(二)检验项目检查:企业应当按产品标准规定的项目进行出厂检验;按产品标准规定进行型式检验;所用检验方法应当符合产品标准的要求;计量器具产品的计量指标应当符合检定规程或校准规范要求

(三)出厂检验情况检查:产品出厂应当进行批批检验;检验不合格的产品应当按有关规定进行处理;

(四)国家允许委托出厂检验情况检查:不具备出厂检验能力的企业,应当有委托出厂检验合同,合同内容应当合理,应当按合同的规定进行出厂检验;

(五)出厂产品的控制情况检查:出厂产品的控制程序应当合理;不得存在不合格产品放行现象。

第十四条  下列情况下可以抽取样品,委托法定检验机构对产品进行检验:

(一)按计划进行产品质量定期监督检查时;

(二)对定量包装商品净含量进行监督检查时;

(三)根据已经取得的违法嫌疑证据或者举报,对涉嫌违法产品进行调查需要时;

(四)现场检查对产品质量确有怀疑时。

第十五条 抽样应当按照标准规定进行。对部分检验项目需要现场检验或抽样技术性较强,样品保质期较短,样品需专用容器盛装等原因,执法人员无法独立完成现场检验或抽样工作的,应当委托法定检验机构协助实施现场检验或抽样。检验机构协助实施现场检验或抽样时,执法人员应当在场。

第十六条检查结果按以下规定进行处理:

(一)对存在生产加工严重质量问题产品行为的,要及时向局领导汇报,立即实施封存扣押等强制性措施,调查产品的流向,并责令追回已流入市场的产品;

(二)发现重大质量事故和苗头性质量问题的要及时向局主要负责人汇报,必要时向上级质监部门和分局党委汇报。

(三)对无相关证件、没有合法资质从事生产加工的,对违反计量、标准化、特种设备管理法规的违法行为,依据相关法律法规规章的规定处理。依法需要实施处罚的,按照《技术监督行政案件办理程序规定》、《黑龙江省质量技术监督查处分离实施办法》实施处罚,构成犯罪的,移交司法机关。

(四)对存在一般违法行为的,发出责令改正通知书,书面责令限期改正;对质量管理中的漏洞、产品标识存在的问题,向企业发出行政建议书(见附件1)。

(五)对企业存在的问题,执法人员能够帮助解决的应当及时帮助解决;不能解决的,应当及时联系有关单位帮助解决,或者介绍解决途经。

第十七条 上次监督检查产品不合格的,按以下内容和要求检查企业整改的有效性:

(一)应立即停止不合格产品的生产和销售;

(二)应对在制品和库存产品进行清理;

(三)应追回已售出的有可能危及人体健康和人身、财产安全的产品;

(四)应查明不合格问题产生的原因,制订相应整改措施;

(五)应认真实施整改措施,并对结果的有效性进行验证。

第十八条 检查上次发出责令改正通知书、行政建议书的整改落实情况。仍未整改的,继续发出责令改正通知书、行政建议书。仍不整改的,报局研究确定,视存在问题的严重程度采取加严检验、批批检验、驻厂监督、报告分局党委等方式处理。

第十九条记录的管理按以下要求进行:

(一)执法人员要将检查(巡查)情况和处理情况予以记录,填写现场检查(巡查)表(附件2),并对记录的正确性负责;

(二)检查记录及开出的责令改正通知书、行政建议书经局领导签字后存档,检查情况录入微机,实行ABCD动态管理。

 

  

 

 

质量技术监督食品生产企业

现场检查(巡查)作业指导书(试行)

 

一、产品标识检查

(一)标识检查的依据

——国家法律法规;

——按照《食品标识管理规定》执行

——按照GB7718-2011《预包装食品标签通则》执行;

——相应产品标准的规定。

(二)标识通用检查内容和要求

1、食品名称:必须采用表明食品真实属性的专用名称,不得使用引起消费者误解或混淆的名称,不得利用字号大小或色差误导消费者,食品名称必须和执行标准名称一致。

2、生产者的名称和地址:应当和营业执照一致。属集团子公司、分公司及委托加工、联营生产的,按照《产品标识标注规定》的要求进行检查。

3、产品标准号:应标明产品的标准代号和顺序号,所标明的产品标准应当合法有效。

4、检验合格证明:经检验合格的产品,应当附有产品质量检验合格证明(可以是合格印、章、标签等)。

5、日期标注和贮藏指南:生产日期、保质期(保存期)或失效日期标注应规范清晰,若食品需要特定的贮藏条件,必须注明。

6、配料表:各种配料应按制造或加工食品时加入量的递减顺序一一排列,加入量不超过2%的配料可以不按递减顺序排列。

7、净含量及固形物含量:定量包装食品应标注净含量,固、液两相物质应标明固形物含量,净含量和食品名称应标识在标签的同一展示版面。

8、行政许可产品:实施市场准入的食品应按规定标注食品生产许可证编号;实施工业产品生产许可证管理的产品应按规定标注生产许可证标记和编号。

9、质量(品质)等级:产品标准中有分等分级规定的,应注明质量(品质)等级。

10、特殊标注:辐射食品、转基因食品、使用辐照配料应在标识中注明。

11、其他内容:按相应产品标准的标注规定执行。

(三)饮料酒标识的检查内容和要求

饮料酒标识按照GB10344《饮料酒标签标准》进行检查。除通用检查内容外,还应检查:

1、酒精度:均须加“酒精度”一词,标%(v/v);啤酒也可标注为%(m/m)。

2、原汁量:啤酒标注原麦汁浓度,果酒、葡萄酒须标注原果汁含量。

3、产品类型或糖度:果酒、葡萄酒和黄酒须标注类型或糖度,如葡萄酒,类型:半干(或糖度7.0g/l);露酒须标注糖度,白酒须标注香型。

(四)特殊营养食品标识的检查内容和要求

特殊营养食品按照GB13432《预包装特殊膳食用食品标签通则》进行检查。除通用检查内容外,还应检查:

1、食用对象:需要提供营养的某些疾病患者,或有某些生理需求的特殊人群,包括婴幼儿等。食品是按特殊配方专门加工的。

2、热量:以kJ表示。

3、营养素:应依据产品中实际存在的营养素,按规定标示蛋白质、脂肪、碳水化合物、反映特殊膳食食品特性的维生素、矿物质的含量以及相应的能量值。

4、贮藏指南:如果开封后食品的营养价值或感官质量与贮藏有关,则应标明贮藏条件。开封后不能在原包装容器内贮藏的,应提醒注意。

二、生产必备条件检查

(一)生产场所检查内容和要求

企业周围应无有害气体、烟尘、灰尘、放射性物质及其他扩散性污染源;生产场所应当清洁卫生,光线充足,照度应满足生产加工要求;生产场所应有相应的防蝇、防鼠、防虫、防尘等设施,有必要的洗手、消毒、更衣设施;工作台、敞开式生产线及裸露食品与原料上方的照明设备应有防护装置;厕所设置在生产车间外侧,各种废弃物应存放在车间外较远处。

(二)生产设备检查内容和要求

食品生产加工企业必须具备保证产品质量的生产设备、工艺装备和相关的辅助设备;直接接触食品及原料的设备、设施、工具和容器,必须无毒、无害、无异味,并易于消毒,与食品的接触面应边角圆滑、无焊疤和裂缝。碳酸饮料、食盐等国家实行产业政策限制的食品要查看企业生产能力是否符合国家产业政策规定。

(三)生产加工条件检查内容和要求

生产加工过程应能够避免生物性、化学性、物理性污染,原料、半成品和成品应有效分离,避免交叉污染,严禁使用国家明令淘汰的生产工艺和设备。

三、重要环节的检查

(一)原辅材料检查内容和要求

企业应建立原辅材料的采购管理制度,应有采购文件(如采购计划、采购清单,采购合同等),采购文件应有质量条款和质量要求;企业应具有主要原辅材料的产品标准,原辅材料应有供应商提供的合格证明;采购已实施生产许可证管理的产品作为原辅材料时,企业应当索取该产品的生产许可证复印件并查验其有效性;企业应有主要原辅材料的检验或验证记录。

检查人员在对食品生产加工企业使用的食品原料(其本身就是食品)进行检查时,应首先查验其是否腐败变质。其中动物性食品原料还要查验其是否经检疫合格。

(二)食品包装物检查内容和要求

企业应当使用食品专用的包装物,如使用聚氯乙烯包装袋等。

(三)生产过程检查内容和要求

1企业不得使用禁用原料,不得以非食用性原料生产加工食品;

2企业不得乱加添加剂、滥施添加剂。检查人员在对食品生产加工企业使用的食品添加剂(包括营养强化剂和生产加工助剂)进行检查时,应首先查验其是否为食品级产品,确定为食品级的,要对照GB2760标准,逐一查验其是否符合规定的使用范围和限量。食品添加剂不得超量,配方应当合理,添加过程应当均匀,添加应当能够有效控制并记录;

3产品标识中标注的配料应与实际相符(如配料表中未标注添加剂,而实际产品中却加入了添加剂;配料表中标注有某种成分,而实际产品中没有);

4不得以低档食品冒充高档食品,不得掺杂掺假。

四、各类食品的检查重点

(一)小麦粉食品

检查是否有掺加滑石粉或者过量使用添加剂现象。重点检查原材料库、生产车间有无滑石粉。同时检查有无滑石粉进货记录。小麦粉允许加入适量增白剂,但不得超过0.06g/kg。注意检查增白剂能否准确控制加入量,添加是否均匀。检查有无将陈化小麦掺入等级小麦进行加工的现象。

(二)米面加工厂

注意找陈化粮、抛光机、吊白块、润滑油。陈化粮多数有霉味,颜色变黄、变黑,可通过查成品仓库的产品进行感官判别。变色的陈化粮可通过抛光机“抛白”、吊白块“吊白”处理恢复原色,可通过查设备是否有抛光机、原材料是否有吊白块进行初步判定。造假者用润滑油处理抛光后的大米,可使霉变大米增光。查加工场所有无润滑油。

(三)食用油加工企业

注意找泔水油和地沟油。泔水油和地沟油色泽发黑,有异常气味,可通过感官进行判定。注意检查在花生油、芝麻油中掺入色拉油、棉籽油等其他低价值植物油的现象。

(四)乳制品加工企业

注意找过期变质回收制品,看有无与企业标注生产加工乳制品不符的维生素、微量元素等添加物质,看企业是否实行一种产品一个配方,婴配粉是否取得注册证和生产许可证。

(五)肉制品加工企业

注意找药死、病死动物及过期变质回收制品,注意找工业用亚硝酸钠、工业用过氧化氢、工业用淀粉、工业盐等非食用原料。查原材料库,看有无未经检疫的药死、病死动物及过期变质回收制品,看有无与企业标注生产加工肉制品不符的其他畜禽。药死、病死动物及过期变质回收制品多数有异味、异色,制假者生产加工时多用工业用亚硝酸钠、工业用过氧化氢、食品红等化学试剂处理,改变产品色泽,掩盖异味,防止腐烂。在检查时注意查有无该类化学试剂。肉制品允许加入适量的食品级淀粉,但不允许加入工业用淀粉,注意查有无工业用淀粉原料。肉制品加工时不允许加入工业盐,注意查以工业盐冒充食用盐现象。

(六)酱油、食醋酿造厂

注意找毛发水、工业乙酸、工业盐等禁用品,注意查以配制酱油、食醋冒充酿造酱油、食醋行为。造假者用酸水解动物蛋白液毛发水、工业用乙酸、焦糖色素等禁用品调配酱油、食醋,重点检查原辅材料库,找该类禁用品。造假者以配制酱油、食醋冒充酿造酱油、食醋,检查酿造酱油生产企业时,注意找调制配制酱油、食醋使用的酸水解蛋白液、醋酸原料。

(七)冷冻食品

注意查是否有注水现象。造假者多数使用高压水枪等设备注水,重点检查生产加工车间是否有该种设备。

(八)酒类

白酒企业注意找甲醇、工业酒精、糖精钠或其他甜味剂。甲醇、工业酒精可使人致死,部分酒类造假者为降低成本,以甲醇、工业酒精勾兑白酒,一些企业为使勾兑的白酒具有绵甜的口感,违规使用糖精钠和甜味剂。重点检查原材料库、生产加工车间。

葡萄酒中禁止添加苋菜红、胭脂红、日落黄等人工合成色素和香精,查仓库、车间,找该类原辅材料。

(九)花椒香料加工点

注意找禁用色素。

(十)辣椒、木耳等干菜加工点

注意找硫磺、硫酸镁、双氧水等禁用化学品。

(十一)蜂蜜加工企业

注意找掺假用蔗糖、麦芽糖、果葡糖浆。

(十二)馒头加工企业

注意找熏白用硫磺。

   

附件:1.食品药品行政处罚文书

      2.质量技术监督行政处罚文书 

 


附件: 质量技术监督行政建议书和质量技术监督现场检查(巡查)记录表.rar

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